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Si el talonario físico de facturas era del 1 a 100, cuando se comience a facturar electrónicamente, ¿el sistema continuará con la numeración (101, 102...) o se reiniciará en 1? La comunidad de Facebook responde: Usuario 1: En factura electrónica es alfanumérico, no es el mismo. El sistema le genera en automático el número de DTE. Los números en las facturas en papel quedan sin uso y ya no se pueden volver a utilizar. Usuario 2: Las facturas electrónicas no llevan un correlativo, el sistema le asigna una serie aleatoria entre números y letras y así mismo con la numeración ya no lleva un correlativo. Usuario 3: Me imagino que te refieres al correlativo interno que maneja tu sistema. Si es así, es opcional en seguir el correlativo de tu sistema o creas otro tipo de documento para identificar las FEL de las físicas. Usuario 4: Si es un sistema interno usted puede agregar una serie, Ejemplo Fl y tener su correlativo interno, ya que como indican los demás compañeros, acá las facturas electrónicas no llevan un correlativo como tal, ya que tienen número y serie aleatorio. Usuario 5: Para factura electrónica no seguirá el correlativo, el sistema genera los números de FEL y no siguen un orden como en los talonarios... ¿Qué opinas tú? ¡Déjalo en los comentarios!

Me pueden brindar sus comentarios sobre la siguiente situación: Una persona que desea actualizar su RTU que venía facturando, pero empezará una relación de dependencia, ¿deberá presentar sus impuestos a cero de ahora en adelante? La comunidad de Facebook responde: Usuario 1: Si ya no emitirá factura por los servicios prestados... claro... declaración 0. Usuario 2: Si pasa de facturar por prestar servicios a empleado en relación en dependencia, lo ideal sería el cese de actividades. Con ello se evitará estar presentando declaraciones y los problemas de omisos al olvidar realizar dichas presentaciones. Usuario 3: Tiene dos alternativas. 1. Mensualmente declarará valor CERO. 2. Cierra su empresa con la que factura y ya no debe hacer declaraciones mensuales con valor CERO. Usuario 4: Bueno, mejor de aviso a SAT por medio de su Agencia Virtual, indicando cómo procedería para evitar que tengo que ir a declarar valor (0) siempre, por que de lo contrario SAT lo va a estimar como que estuviera (activo). Usuario 5: Si ya no está facturando, sí. ¿Qué opinas tú? ¡Déjalo en los comentarios!

Buenas tardes, para los contribuyentes catalogados como especiales que tenemos que usar EL ASISTENTE PARA LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS ELECTRÓNICOS, ¿hay alguna manera de incluir y/o excluir DTE masivamente? La comunidad de Facebook responde: Usuario 1: He oído que se implementará la opción, pero a como vamos no creo. Debieran dar prórroga de presentación o quitar asiste libros. Usuario 2: Aún no se puede hacer de forma masiva según ha dicho la gente de SAT que está en plan, mientras tanto hay que hacerlo uno por uno. Usuario 3: Según parece ese sistema va a quedar obsoleto a partir de agosto. Usuario 4: Sí se puede excluir de uno en uno, digitando serie y NIT. Usuario 5: Hay q esperar aún 5 días hábiles para que SAT Guatemala autorice la inclusión o exclusión, aparte hay a hacerlo factura por factura, en vez de mejorar vamos para atrás. ¿Qué opinión tienes tú? ¡Déjala en los comentarios?

La SAT está cobrando a la esposa del contribuyente el impuesto no pagado. ¿Es correcto que le cobren? ¿Puede no pagarlo por no ser el contribuyente directo? Esto responde la comunidad de Facebook: Usuario 1: El establecimiento del fallecido, como todos sus bienes, tuvo que ser heredado a otra persona u de hecho, siempre se yace asi y con ello la obligación sobre esos bienes o derechos. Usuario 2: Existe la posibilidad del cobro por el tipo de régimen económico matrimonial regulado en el Código Civil (art. 122 y 124) del contribuyente ya sea por Comunidad absoluta o Comunidad de gananciales, habría que revisar el acta matrimonial del fallecido. Por otro lado, hay que realizar un cese de establecimiento para que finalice la obligación fiscal del contribuyente, ya que aún cuando el dato de fallecimiento del contribuyente ya esté en el sistema de SAT enviado automáticamente por el RENAP, hay que cerrar el negocio en SAT para evitar contingencias y cobros a futuro. El impuesto del período debió haberse presentado por los ingresos obtenidos durante los 14 días antes del fallecimiento para cumplir con la obligación legal, igual al cerrar el negocio tendrá que pagarlo. Usuario 3: Leer el artículo 55 del Código Tributario y sus reformas, incobrabilidad de la obligación tributaria, por fallecimiento no procede el cobro de sanciones o recargos. En todo caso SAT sí podrá iniciar el proceso sucesorio para el cobro del impuesto. Usuario 4: Por lo pronto realice el pago con los recargos, y proceda a realizar la cancelación del establecimiento que está inscrito con el NIT de la persona fallecida. Usuario 5: Si facturó le corresponde pagar, si no facturó la puede presentar a cero. ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Estoy actualizando un RTU pero tengo un par de dudas, que quisiera confirmar con su fino apoyo, ¿la dirección fiscal debe coincidir con la de las patentes? En el establecimiento me solicitan un recibo, ¿este también debe coincidir la dirección con las patentes? La comunidad de Facebook respondió: Usuario 1: La dirección de la patente debe coincidir con la dirección comercial. La dirección fiscal debe coincidir con la factura de luz o agua. Usuario 2: La dirección fiscal es dónde vas a recibir notificaciones y no necesariamente debe de coincidir con tema de patentes. Usuario 3: En la SAT pide dirección fiscal y comercial, y puede no ser el mismo. La fiscal es donde reside y la comercial ubicación del negocio, igual la patente pide ambas direcciones. A mi criterio RTU y patente deben coincidir, yo tomo como base RTU para solicitar patentes. Usuario 4: La dirección fiscal es la que tú tienes las oficinas y el de la luz tiene que ser la misma, puede ser tu casa, el de la patente es donde esracel negocio, algunas veces es lo mismo. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios.

Soy recién graduado, una empresa me pide NIT, pero para sacar mi NIT pide actividad económica y no se qué poner ahí, ¿qué recomiendan? La comunidad de Facebook contestó: Usuario 1: Normalmente cuando el ciudadano cumple la mayoría de edad, en ley está tramitar su NIT, aunque sea un requisito únicamente. La actividad económica si va a prestar servicios puede ser Pequeño Contribuyente, aunque no tramite facturas. Siempre y cuando no se las pidan... Y si es por el contrario va tener que tramitarlas, si no me equivoco sería la de Facturas Electrónicas, si fuera el caso, solo espera que SAT le indique que debe comenzar a facturar. Usuario 2: Solo coloque estudiante para un NIT administrativo. Usuario 3: Estudiante, al parecer es por requisito que se lo piden. Usuario 4: Coloque estudiante, igual lo puede cambiar después, y en caso no vaya a facturar es para crearle cuenta en el banco, que sí es requisito para abrir una cuenta en algunos bancos. Usuario 5: Para poder hacer el trámite del primer NIT en línea debe poner una actividad económica que no genere obligación tributaria, como por ejemplo "estudiante", esto es si la empresa le pide únicamente el NIT como requisito, ahora si lo que le están pidiendo son facturas por sus servicios habría que hacer otro par de trámites después. ¿Qué opinas tú?

En dado caso no se pueda, ¿cómo puedo cobrarlo? De antemano muchas gracias. Esto respondió nuestra comunidad de Facebook: Usuario 1: Rectificando, colocando el número de formulario donde el saldo queda a favor. Al rectificar, y hacer la siguiente declaración de ISR, el sistema de SAT lo detectara en automatico. Usuario 2: Cuando en el formulario queda impuesto a favor la única manera es solicitar la devolución. Que es un proceso que vale la pena realizar cuando la cantidad de lo pagado es grande. De lo contrario se pierde. El único crédito que pasa y el mismo sistema lo detecta es el Remanente de Retenciones. (Solo en ese concepto, no en impuestos a favor). Usuario 3: Al rectificar tendría que generar un remanente de retenciones para el siguiente período y puede aprovecharlo hasta que se agote en las declaraciones siguiente, y si en dado caso el formulario anterior a la rectificación hubiera pagado ese valor pagado, que sería un pago en exceso podría solicitar la devolución, a través del proceso administrativo utilizando el formulario 2123 (o versión vigente) pero tiene que tomar en cuenta si el valor a solicitar la devolución es significativo, ya que hay que tomar en cuenta el tiempo y recurso financiero para realizar el trámite, ya que entre los requisitos solicitados tiene que adjuntar la declaración jurada autenticada por Notario donde indique no haber recibido la devolución de ese pago junto con los demás documentos en el listado de la boleta de verificación de requisitos. ¿Qué opinas tú? ¡Déjalo en los comentarios! No olvides seguirnos en todas las redes sociales como @vescotax y leer nuestro blog fiscal: https://www.vesco.com.gt/blog/